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Bienvenue dans l'ERP ClickDz. Ce guide décrit comment utiliser le système au quotidien, du cycle de vente jusqu'à la clôture fiscale mensuelle G50.

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🎯 1. Première configuration (À faire une seule fois)

1. Ouvrir Paramétrage et compléter dans l'ordre :
   • Wilayas (les 58 sont pré-chargées ou à importer)
   • Banques (BEA, BNA, CPA, BADR, BDL, AGB, SGA, etc.)
   • Taux TVA (19%, 9%, 0%)
   • Devises et taux (DZD référence, EUR, USD)
   • Modes de paiement (Espèces, Chèque, Virement, Carte EDAHABIA / CIB, Traite)
   • Conditions de paiement (Comptant, 30j, 60j, 90j fin de mois)
   • Numérotation des documents (FAC-2026-…, DEV-2026-…, BL-…, BC-…, BR-…)
   • Plan comptable SCF (classes 1 à 7)
   • Comptes bancaires d'entreprise
   • Caisses (si plusieurs sites)
2. Créer les Dépôts de stock (Siège, Magasin, Atelier…)
3. Créer les Familles de produits (avant les produits)
4. Importer Clients, Fournisseurs, Produits
5. Saisir les Employés (NSS, IBAN, salaires, contrats)

💵 2. Cycle de Vente (CRM → Facturation → Encaissement)

flowchart LR
	A[Prospect] --> B[Client]
	B --> C[Devis]
	C -->|Acceptation| D[BC client]
	D --> E[BL / Livraison]
	E --> F[Facture de vente]
	F --> G[Encaissement]
	F -.->|Retour| H[Avoir]

Étapes pratiques :

1. Créer un Prospect depuis le pipeline CRM. Statut → Gagné ⇒ conversion en Client.
2. Émettre un Devis (DEV-2026-NNNNN). Statut Accepté déclenche la suite.
3. Générer le Bon de commande client (BC-) puis le BL lors de la livraison — ajuste le stock automatiquement via Mouvements de stock.
4. Émettre la Facture de vente (FAC-2026-NNNNN) avec :
   • Lignes (HT, TVA 19/9/0%, TTC calculés automatiquement)
   • Mention obligatoire : NIF, NIS, RC, art. 65 CIDTA
   • Timbre fiscal 1% si paiement espèces > 50 000 DZD (max 10 000 DZD)
5. Saisir l'Encaissement (REG-/ENC-) qui met à jour Reste à payer et le solde client.
6. En cas de retour : émettre un Avoir (AVO-) qui décrémente le CA et la TVA collectée.

🔄 3. Cycle d'Achat (Demande → BC → Réception → Facture → Décaissement)

1. Saisir une Demande d'achat. Workflow d'approbation : Demandeur → N+1 → Direction.